Como calcular notas que possuem ICMS-ST e DIFAL?

Se você tiver notas que abrangem ambas as modalidades, comece importando a nota para ICMS-ST para identificar os produtos com CEST e, assim, aqueles sujeitos à ST. Para realizar a transferência de cálculo, siga os passos abaixo:

Acesse "Operação de Compras", vá até Validador do ICMS.

Navegue até "Ações" e selecione "Memória de Cálculo e Análise".

Em "Memória de Cálculo", selecione os itens da nota para a transferência de cálculo e, em seguida, acesse "Configurações NFe". Em "Configurações de DIFAL" selecione a opção "Deseja calcular DIFAL para os itens selecionados?" ou "Deseja calcular DIFAL para itens com valor ICMS-ST zerados?"

Clique em "Salvar a Edição".

O sistema ajustará automaticamente o cálculo conforme suas configurações, transferindo os itens selecionados para o ambiente de DIFAL. Você poderá visualizar os itens em DIFAL clicando no botão "Visualizar Produto no DIFAL".

Assim, você transferirá os produtos para outro tipo de cálculo. Se tiver mais dúvidas, não hesite em entrar em contato para obter assistência adicional.

Atualizado em: 17/09/2024

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